深圳市半导体产业发展促进会 2021年财务预算

编辑时间： 01-08 关键字：

尊敬的全体会员代表：
半导体促进会秘书处多年来本着“艰苦朴素，勤俭办会，求真务实，量力而行”的原则，在保证各项服务工作顺利开展的情况下，需要在人力、物力、财力等方面投入，才能保证促进会健康稳步发展。2021年,由于促进会会员增多、业务增加，员工也需要扩容（8-10人），办公各种费用也不断增加。根据2020年的财务收支情况，初步预算2021年的开支约在300万元人民币左右，而每年的收入预计约280万元人民币，加上会长等领导单位的资助，基本能达到收支平衡。具体如下：
一、2021年预算收入合计是280万元：
1、全年会费收入预计约100万元；
2、政府购买服务预计收入50万元；
3、企业各类项目服务费预计60万元；
4、开展商务活动预计收入40万元；
5、宣传推广费预计20万元；
6、其他收入预计10万元。
二、支出：全年总支出300万元：
1、员工工资等约160万元（含五险一金、节假日补贴、车辆补贴等）；
2、办公场地物业管理水电费等18万元；
3、招待费10万元；
4、出版年鉴、画册及全年网站、微信维护计20万元；
5、外出交流学习、商务考察12万元；
6、举办产业发展论坛、政策宣讲、片区联谊、共30万元；
7、组织展会10万元；
8、理事会10万元；
9、年会30万元；
根据以上预算，促进会年资金实际缺口20万元左右。会长单位、执行会长单位、监事长，书记以及其他会领导都很支持促进会,每年年会的召开都会资助。这样一来，促进会每年就能基本保持收支平衡，在给政府、企业和其他机构有偿服务理想的情况下，会略有盈余。